公司出纳报销员工费用的一般流程如下：
报销人需整理所有相关的报销单据，包括发票、收据、合同等，并确保这些单据的真实性和准确性。
报销人详细填写费用报销单，注明报销金额、用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
报销单需由经办人签字，涉及实物的报销需要有仓库保管员或实物负责人签收，差旅费、招待费等需要有证明人或知情人加以证明。
报销单还需经过部门经理签字，并由相关领导审阅并签字同意支付。
报销单需按照公司内部的审批权限进行审批。一般流程为：部门经理签字 → 副总经理审批 → 总经理审批。
对于借款、预支款和工资等费用，审批流程可能略有不同，但大致相同。
出纳人员需对报销单据进行仔细审核，核对报销金额是否与单据一致，是否存在重复报销或不合理的费用。
审核无误后，出纳人员将报销金额记入公司账户，并确保账目的准确性和及时性。
报销人根据审批后的报销单到出纳处办理领款手续，出纳在确认无误后支付款项。
出纳人员需将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账，最后交由会计人员记账，并将费用报销单及凭证归档。
建议：
出纳人员应熟悉公司的报销政策和流程，确保报销过程顺畅。
在填写报销单时，务必仔细核对各项信息，避免因疏忽导致报销失败。
定期对报销流程进行审查和优化，提高工作效率和准确性。
